4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
10
| 14.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |
16/02/2016
310.000
01/03/2016
288
01
4767
10621692808 GONÇALO DA SILVA FERREIRA
1972/0-2016
1
REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À PARIQUERA-AÇU REALIZADA EM 20/01/2016 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO FÓRUM REGIONAL DOS CONSELHEIROS DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA - DIA 20/01/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 13h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
38,88
38,88
38,88
25/02/2016
110.000
01/03/2016
39
01
3569
26114673824 KATIA REGINA DA SILVA
2597/0-2016
1
PERNOITE
1,00
217,27
217,27
2
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
3
LANCHE - VIAGEM À SANTOS/SP NA JUSTIÇA FEDERAL DE SÃO PAULO PARA VERIFICAÇÃO DO PROCESSO Nº 0003533-85.2008.403.6104 REQUERIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA - SAÍDA: 29/02/2016 ÀS 14h00 E RETORNO: 01/03/2016 ÀS 18h00 - JURÍDICO
1,00
7,89
7,89
302,92
25/02/2016
110.000
01/03/2016
145
01
3358
37917690814 EVERTON VIANA SANTOS
2603/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - VIAGEM AO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES PARA ASSINATURA DE CONVÊNIO ENTRE DETRAN/SP - GOVERNO FEDERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO E MUNICÍPIOS - TRÂNSITO
1,00
7,89
7,89
46,77
25/02/2016
110.000
01/03/2016
145
01
308
05197980826 MARCOS ROBERTO BARDUCO KOYAMA
2604/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - VIAGEM AO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES PARA ASSINATURA DE CONVÊNIO ENTRE DETRAN/SP - GOVERNO FEDERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO E MUNICÍPIOS - TRÂNSITO
1,00
7,89
7,89
46,77
25/02/2016
220.000
01/03/2016
525
01
2328
15904575874 RENATO MAX DE ALMEIDA
2601/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - LEVAR ÔNIBUS DA SME PARA ARRUMAR A PORTA EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2015 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
84,52
25/02/2016
220.000
01/03/2016
525
01
3367
25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA
2611/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - LEVAR CILZE E CINIRA À SÃO PAULO/SP PARA ADQUIRIREM MATERIAIS DIDÁTICOS-PEDAGÓGICOS PARA USO DAS UNIDADES ESCOLARES, NO DIA 24/11/2015 - SAÍDA ÀS 03h00 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
84,52
25/02/2016
220.000
01/03/2016
541
01
3367
25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA
2605/0-2016
1
REFEIÇÃO
3,00
38,88
116,64
2
LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIOS AO FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA UNDIME EM ATIBAIA/SP, NO DIA 02 DE MARÇO DE 2016 - SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 22h30 - BUSCAR NO DIA 05 DE MARÇO DE 2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÁS 13h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
132,42
25/02/2016
220.000
01/03/2016
541
01
5001
30248020889 OSÉIAS ROCHA GOMES
2606/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
[<<Primeira Página] [<Página Anterior]
[Próxima Página>] [Última Página>>]
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
10
25/02/2016
220.000
01/03/2016
541
01
5001
30248020889 OSÉIAS ROCHA GOMES
2606/0-2016
2
LANCHE - FOI À ALFÂNDEGA DE SANTOS/SP RETIRAR MERCADORIAS, NO DIA 07/12/2015, SAÍDA ÀS 05h E RETORNO ÀS 14h - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
1,00
7,13
7,13
42,26
25/02/2016
220.000
01/03/2016
541
01
5001
30248020889 OSÉIAS ROCHA GOMES
2607/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - FOI À ALFÂNDEGA DE SANTOS/SP RETIRAR MERCADORIAS, NO DIA 10/12/2015, SAÍDA ÀS 06h E RETORNO ÀS 22h - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
84,52
25/02/2016
220.000
01/03/2016
541
01
5001
30248020889 OSÉIAS ROCHA GOMES
2608/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - FOI À ALFÂNDEGA DE SANTOS/SP RETIRAR MERCADORIAS, NO DIA 11/12/2015, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 18h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
49,39
25/02/2016
220.000
01/03/2016
541
01
5001
30248020889 OSÉIAS ROCHA GOMES
2609/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - LEVAR OS ALUNOS DA EMEB NICEA HIROTA AO ZOOLÓGICO EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 08/12/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
84,52
25/02/2016
220.000
01/03/2016
541
01
5001
30248020889 OSÉIAS ROCHA GOMES
2610/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - LEVAR A COORDENADORA MARIA ROMILDA EM UM EVENTO EM SÃO PAULO/SP, DIA 03/12/2015 - SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
1,00
7,13
7,13
77,39
25/02/2016
510.000
01/03/2016
721
01
3700
29169596883 OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
2598/0-2016
1
LANCHE
2,00
7,89
15,78
2
REF. VIAGEM À GUARULHOS/SP, PARA LEVAR FAMILIAR DE MENOR INTERNADO NA INSTITUIÇÃO CASA ANDRÉ LUIZ, PARA VISITA PERIÓDICA, NO DIA 20/02/2016, COM SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 20h00 - ASSISTÊNCIA
1,00
38,88
38,88
54,66
25/02/2016
510.000
01/03/2016
721
01
4476
22051534802 MARCELA MACHADO TAKANO
2599/0-2016
1
LANCHE
2,00
7,89
15,78
2
REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DA FEIRA DO EMPREENDEDOR - DIA 21/02/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ASSISTÊNCIA
2,00
38,88
77,76
93,54
25/02/2016
510.000
01/03/2016
721
01
1965
09787373859 SUSANA DE MORAES
2600/0-2016
1
LANCHE
2,00
7,89
15,78
2
REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DA FEIRA DO EMPREENDEDOR - DIA 21/02/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ASSISTÊNCIA
2,00
38,88
77,76
93,54
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
10
25/02/2016
110.000
01/03/2016
820
01
3581
13673303864 CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR
2602/0-2016
1
REFEIÇÃO
5,00
38,88
194,40
2
PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO XI ENCONTRO DE REPRESENTANTES REGIONAIS DO SISTEMA ESTADUAL DE MUSEUS - GABINETE
2,00
217,27
434,54
628,94
26/02/2016
310.000
07/03/2016
288
01
4340
10026610728 MARIANA DA VEIGA MEDEIROS
2651/0-2016
1
REFEIÇÃO
4,00
35,13
140,52
2
LANCHE - PARA PARTICIPAR DA 15ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE EM BRASÍLIA/DF - SAÍDA: 01/12/2015 ÀS 06h00 E RETORNO: 05/12/2016 ÀS 23h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
6,00
7,13
42,78
183,30
29/02/2016
110.000
03/03/2016
1
01
384
01831567814 CARLINO RIBEIRO ALVES
2679/0-2016
1
REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO A SERVIÇO DESTE GABINETE - DIA 22/02/2016, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 23h00 - DIA 23/02/2016, SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 19h00 - GABINETE
3,00
38,88
116,64
116,64
29/02/2016
110.000
03/03/2016
1
01
3777
06422173865 VALMIR DA COSTA E SILVA
2680/0-2016
1
REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO A SERVIÇO DO CRAM - DIA 17/02/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 17h00 - GABINETE
1,00
38,88
38,88
38,88
03/03/2016
110.000
08/03/2016
855
01
2844
10421690801 VALTER MOREIRA DA SILVA
2798/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - VIAGEM PARA PERUÍBE LEVAR EQUIPE DE FUTEBOL FEMININO PARA PARTICIPAR DE AMISTOSO - DIA 12/12/2015, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 22h00 - ESPORTES
2,00
7,13
14,26
84,52
03/03/2016
110.000
08/03/2016
855
01
2844
10421690801 VALTER MOREIRA DA SILVA
2799/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - VIAGEM PARA ELDORADO LEVAR EQUIPE DE FUTEBOL MASCULINO PARA PARTICIPAR DE AMISTOSO - DIA 27/02/2016, SAÍDA ÀS 13h00 E RETORNO ÀS 20h30 - ESPORTES
1,00
7,89
7,89
46,77
04/03/2016
510.000
08/03/2016
721
01
1461
03815604818 EDISON FERREIRA
2801/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - REF. VIAGEM À PERUÍBE/SP PARA LEVAR FAMILIARES DE MENORES ACOLHIDOS NA FUNDAÇÃO CASA PARA VISITA MENSAL, NO DIA 28/02/2016, COM SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 14h00 - ASSISTÊNCIA
1,00
7,89
7,89
46,77
07/03/2016
110.000
11/03/2016
1
01
387
84349620800 ELCIO RIGANTE
2830/0-2016
1
REFEIÇÃO
6,00
38,88
233,28
2
PERNOITE - VIAGENS À SÃO PAULO PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIÕES NO PALÁCIO E ASSINATURA DE CONVÊNIOS - SAÍDA 22/02/2016 ÀS 10h00 E RETORNO 23/02/2016 ÀS 22h00 | SAÍDA 26/02/2016 ÀS 09H00 E RETORNO 27/02/2016 ÀS 11h00 - GABINETE
2,00
217,27
434,54
667,82
08/03/2016
110.000
11/03/2016
1
01
379
10128323841 JUNIO DE SOUZA
2875/0-2016
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
10
08/03/2016
110.000
11/03/2016
1
01
379
10128323841 JUNIO DE SOUZA
2875/0-2016
1
REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DO GABINETE E SEC. MUN. ASSISTÊNCIA - 03/02/2016. SAÍDA ÀS 03h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 06/02/2016. SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 20h00 - 12/02/2016. SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 24h00 - 15/02/2016. SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 16/02/2016. SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO 16/02/2016 ÀS 02h00 - 22/02/2016. SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 23/02/2016. SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 01/03/2016. SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 22h00 - GABINETE
15,00
38,88
583,20
583,20
08/03/2016
300.006
14/03/2016
374
05
342
43397344972 MARLENE PEREIRA DA ROCHA
2868/0-2016
1
REFEIÇÃO - ATENDER CHAMADO DE NOTIFICAÇÃO Nº 634.2016 PROCESSO Nº 000021.2016.15.00/3-20 DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR EM MIRACATU/SP - DIA 16/02/2016, SAÍDA ÀS 11h40 E RETORNO ÀS 15h00 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
1,00
38,88
38,88
38,88
08/03/2016
310.000
11/03/2016
432
01
525
09787395828 SIDNEI CUNHA MONTEIRO
1957/1-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
777,60
777,60
777,60
08/03/2016
310.000
11/03/2016
432
01
3585
34034939893 RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
1959/1-2016
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
1,00
272,73
272,73
272,73
08/03/2016
300.028
14/03/2016
452
05
3185
22478500817 VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
2866/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - PARA LEVAR OS USUÁRIOS OSVALDINA PEREIRA DE LIMA, DEUSDETE DE LIMA, LAERTE ANTONIO MUNIZ E LAERTE ANTONIO MUNIZ JUNIOR PARA EXAMES NO HOSPITAL GUILHERME ÁLVARO EM SANTOS/SP - DIA 21/02/2016, SAÍDA ÀS 02h30 E RETORNO ÀS 15h30 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
1,00
7,89
7,89
46,77
08/03/2016
300.028
14/03/2016
452
05
3185
22478500817 VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
2867/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARA LEVAR AS USUÁRIAS ANA CLARA PASSOS MOTA E REGIANE PASSOS ANTUNES PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE PIRAJUSSARA EM SÃO PAULO/SP - DIA 13/12/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 22h30 - C/C 624027-3 - SAÚDE
1,00
7,89
7,89
85,65
09/03/2016
310.000
17/03/2016
288
01
3578
44195583420 JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
2973/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO DE REPRESENTANTES REGIONAIS NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE EM SÃO PAULO/SP - 17/03/2016, SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
93,54
09/03/2016
310.000
17/03/2016
288
01
5266
16595442892 LUCIANA COIMBRA DE MACEDO
2974/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DE TRABALHO COM OS OUVIDORES DOS DEPARTAMENTOS REGIONAIS DE SAÚDE NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE EM SÃO PAULO/SP - 16/03/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 20h30 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
93,54
10/03/2016
110.000
17/03/2016
855
01
3386
33850522890 LARISSA DE OLIVEIRA MARIANO
3052/0-2016
1
REFEIÇÃO
4,00
38,88
155,52
2
PERNOITE
1,00
217,27
217,27
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
5
10
10/03/2016
110.000
17/03/2016
855
01
3386
33850522890 LARISSA DE OLIVEIRA MARIANO
3052/0-2016
3
LANCHE - VIAGEM PARA SANTOS/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SELJ - SAÍDA: 09/03 ÀS 06h00 E RETORNO: 10/03 ÀS 21h00 - ESPORTES
4,00
7,89
31,56
404,35
11/03/2016
300.007
18/03/2016
516
05
3093
22497346828 FERNANDA CASSIA DIAS
3106/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "REUNIÃO DA COMISSÃO DE GESTÃO PARTICIPATIVA - COGESPA" NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E TRATAMENTO - DST/AIDS EM SÃO PAULO - DIA 10/03/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
93,54
11/03/2016
300.007
18/03/2016
516
05
633
57555192691 EZEIZA BARBOSA STOCKLER
3107/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "REUNIÃO DA COMISSÃO DE GESTÃO PARTICIPATIVA - COGESPA" NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E TRATAMENTO - DST/AIDS EM SÃO PAULO - DIA 10/03/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
93,54
11/03/2016
300.007
18/03/2016
516
05
633
57555192691 EZEIZA BARBOSA STOCKLER
3108/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "DIA MUNDIAL DA TUBERCULOSE" NO CENTRO DE CONVENÇÃO REBOUÇAS EM SÃO PAULO - DIA 24/03/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
93,54
11/03/2016
300.007
18/03/2016
516
05
794
82283362920 JANINE PEDROSO SCOLARO
3109/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "DIA MUNDIAL DA TUBERCULOSE" NO CENTRO DE CONVENÇÃO REBOUÇAS EM SÃO PAULO - DIA 24/03/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
93,54
11/03/2016
510.000
17/03/2016
721
01
1315
59534516872 MARIA APARECIDA CAMILLO
3092/0-2016
1
LANCHE
1,00
7,89
7,89
2
REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À PERUÍBE/SP PARA ACOMPANHAR FAMILIARES DE MENORES ACOLHIDOS NA FUNDAÇÃO CASA PARA VISITA MENSAL, NO DIA 28/02/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 14h00 - ASSISTÊNCIA
1,00
38,88
38,88
46,77
11/03/2016
510.000
17/03/2016
721
01
654
08435385892 DEJIVALDO ISIDORO DE SANTANA
3093/0-2016
1
LANCHE
2,00
7,89
15,78
2
REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO PARA O FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, NO DIA 04/03/2016 COM SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 18h00 - ASSISTÊNCIA
1,00
38,88
38,88
54,66
11/03/2016
110.000
17/03/2016
820
01
2597
02677319900 LILIAN APARECIDA DOS REIS
3094/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROJETO CIRCUITO CULTURAL PAULISTA, DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA - SAÍDA: 01/03/2016 ÀS 06h00 E RETORNO: 02/03/2016 ÀS 02h00 - CULTURA
2,00
7,89
15,78
93,54
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
6
10
11/03/2016
110.000
17/03/2016
820
01
3778
37042792858 MAURIZIA MARIA DE ARRUDA MOURA E SILVA
3095/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROJETO CIRCUITO CULTURAL PAULISTA, DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA - SAÍDA: 01/03/2016 ÀS 06h00 E RETORNO: 02/03/2016 ÀS 02h00 - CULTURA
2,00
7,89
15,78
93,54
15/03/2016
310.000
18/03/2016
288
01
3578
44195583420 JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
3137/0-2016
1
REFEIÇÃO
6,00
38,88
233,28
2
LANCHE
6,00
7,89
47,34
3
PERNOITE - PARA PARTICIPAR DO "XXX CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO NO PALÁCIO DAS CONVENÇÕES DO ANHEMBI EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 13/04/2016 ÀS 05h00, RETORNO: 15/04/2016 ÀS 22h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
2,00
217,27
434,54
715,16
15/03/2016
310.000
18/03/2016
288
01
4798
28004546870 REIMAGNO ANDRADE DE OLIVEIRA JÚNIOR
3138/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHES - LEVAR FUNCIONÁRIA LUCIANA COIMBRA DE MACEDO PARA REUNIÃO DE TRABALHO COM OS OUVIDORES NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE EM SÃO PAULO/SP - DIA 16/03/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
2,00
7,89
15,78
93,54
15/03/2016
110.000
17/03/2016
855
01
3564
20110995872 DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
3150/0-2016
1
REFEIÇÃO
4,00
38,88
155,52
2
PERNOITE
1,00
217,27
217,27
3
LANCHE - SAÍDA: 09/03/16 ÀS 16h00 E RETORNO: 10/03/16 ÀS 21h00 - ESPORTES
4,00
7,89
31,56
404,35
15/03/2016
110.000
17/03/2016
855
01
5001
30248020889 OSÉIAS ROCHA GOMES
3151/0-2016
1
REFEIÇÃO
4,00
38,88
155,52
2
LANCHE - VIAGEM PARA SÃO JOSÉ DOS PINHAIS LEVAR EQUIPE DE VOLEIBOL PARA PARTICIPAR DE SELETIVA - SAÍDA: 24/02/16 ÀS 08h00 E RETORNO: 25/02/16 ÀS 22h00 - ESPORTES
4,00
7,89
31,56
187,08
17/03/2016
220.000
21/03/2016
541
01
5037
37491338836 ELISSA CAROLINE MENDES
3245/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO: FORMAÇÃO DE ATORES ENVOLVIDOS NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM SANTOS/SP, NO DIA 21/03/2016 - SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
1,00
7,89
7,89
85,65
17/03/2016
220.000
21/03/2016
541
01
1197
30370546890 MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO
3246/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO: FORMAÇÃO DE ATORES ENVOLVIDOS NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM SANTOS/SP, NO DIA 21/03/2016 - SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
1,00
7,89
7,89
85,65
17/03/2016
220.000
21/03/2016
541
01
4171
26281833821 DENISE MARIA WELLER ROCHA
3247/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
7
10
17/03/2016
220.000
21/03/2016
541
01
4171
26281833821 DENISE MARIA WELLER ROCHA
3247/0-2016
2
LANCHE - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO: FORMAÇÃO DE ATORES ENVOLVIDOS NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM SANTOS/SP, NO DIA 21/03/2016 - SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
1,00
7,89
7,89
85,65
17/03/2016
510.000
21/03/2016
721
01
3777
06422173865 VALMIR DA COSTA E SILVA
3248/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - REF. VIAGEM À BARRA DO TURVO E CANANÉIA/SP PARA LEVAR TÉCNICAS PARA VISITAS EM COMUNIDADES QUILOMBOLAS, NO DIA 09/03/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 18h00 - ASSISTÊNCIA
1,00
7,89
7,89
46,77
17/03/2016
510.000
21/03/2016
721
01
3777
06422173865 VALMIR DA COSTA E SILVA
3249/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - REF. VIAGEM À IPORANGA E IGUAPE/SP PARA LEVAR TÉCNICAS PARA VISITAS EM COMUNIDADES QUILOMBOLAS, NO DIA 11/03/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 18h00 - ASSISTÊNCIA
1,00
7,89
7,89
46,77
21/03/2016
110.000
28/03/2016
103
01
4737
26750002803 IRAPUÃ BERTELLI COSTA
3443/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - VIAGEM À SANTOS/SP PARA PARTICIPAR DE CURSO NA GIGOV SOBRE CONVÊNIOS - DIA 30/03/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 21h00 - PLANEJ. URBANO
1,00
7,89
7,89
85,65
21/03/2016
510.000
28/03/2016
721
01
1461
03815604818 EDISON FERREIRA
3445/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - REF. VIAGEM À ITANHAEM/SP PARA LEVAR FAMÍLIA DE ITINERANTES, NO DIA 14/03/16 COM SAÍDA 10h00 E RETORNO ÀS 18h00 - ASSISTÊNCIA
1,00
7,89
7,89
46,77
22/03/2016
220.000
28/03/2016
541
01
2844
10421690801 VALTER MOREIRA DA SILVA
3514/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - LEVAR ALUNOS DO MUNICÍPIO A UM EVENTO NA CIDADE DE IGUAPE/SP, O DIA 11/03/2016 - SAÍDA ÀS 15h00 E RETORNO ÀS 00h15 DO DIA 12/03/2016 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
54,66
22/03/2016
220.000
28/03/2016
541
01
3624
11485985889 SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
3515/0-2016
1
REFEIÇÃO
5,00
38,88
194,40
2
LANCHES
4,00
7,89
31,56
3
PERNOITE - PARTICIPARÁ DA 1ª SEMANA DE DIVERSIDADE NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 18/03/2016 ÀS 18h00 E RETORNO: 20/03/2016 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
217,27
434,54
660,50
24/03/2016
110.000
29/03/2016
103
01
2413
30689862814 MARIANE POLITANI ALMEIDA RUA
3637/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - VIAGEM À SANTOS/SP PARA PARTICIPAR DO CURSO NA GIGOV SOBRE CONVÊNIOS - DIA 30/03/2016 - SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 21h00 - PLANEJ. URBANO
1,00
7,89
7,89
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
8
10
85,65
24/03/2016
110.000
29/03/2016
103
01
4628
20124243843 SÉRGIO MUNIZ DE AGUIAR
3638/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - VIAGEM À SANTOS/SP PARA PARTICIPAR DO CURSO NA GIGOV SOBRE CONVÊNIOS - DIA 30/03/2016 - SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 21h00 - PLANEJ. URBANO
1,00
7,89
7,89
85,65
24/03/2016
110.000
29/03/2016
145
01
308
05197980826 MARCOS ROBERTO BARDUCO KOYAMA
3640/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA REUNIÃO REFERENTE AO PLANO DE TRANSPORTE PÚBLICO - DIA 23/03/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 18h00 - TRÂNSITO
1,00
7,89
7,89
46,77
24/03/2016
110.000
29/03/2016
145
01
3358
37917690814 EVERTON VIANA SANTOS
3641/0-2016
1
REFEIÇÃO
1,00
38,88
38,88
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA REUNIÃO REFERENTE AO PLANO DE TRANSPORTE PÚBLICO - DIA 23/03/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 18h00 - TRÂNSITO
1,00
7,89
7,89
46,77
24/03/2016
510.000
29/03/2016
721
01
1315
59534516872 MARIA APARECIDA CAMILLO
3639/0-2016
1
LANCHE
1,00
7,89
7,89
2
REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À ITANHAEM/SP PARA LEVAR FAMÍLIA DE ITINERANTES, NO DIA 14/03/2016 COM SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO ÀS 18h00 - ASSISTÊNCIA
1,00
38,88
38,88
46,77
28/03/2016
110.000
31/03/2016
1
01
384
01831567814 CARLINO RIBEIRO ALVES
3671/0-2016
1
REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DESTE GABINETE - DIA 15/03/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 21h00 - GABINETE
2,00
38,88
77,76
77,76
28/03/2016
110.000
31/03/2016
1
01
3064
30083297804 VANESSA DOS PASSOS LARA
3672/0-2016
1
REFEIÇÃO
10,00
38,88
388,80
2
PERNOITE - VIAGEM À ARARAQUARA/SP PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA ANÁLISE DE DECLARAÇÃO NO NOVO SNCR, SISTEMÁTICA DE VINCULAÇÃO COM O CADASTRO RURAL DA RECEITA FEDERAL - SAÍDA: 03/04/2016 ÀS 00h00 E RETORNO: 08/04/2016 ÀS 23h00 - GABINETE
5,00
217,27
1.086,35
1.475,15
28/03/2016
110.000
31/03/2016
39
01
3758
30156706890 GABRIELA SAMADELLO MONTEIRO DE BARROS
3670/0-2016
1
PERNOITE
1,00
217,27
217,27
2
REFEIÇÃO - VIAGEM À SANTOS/SP NA JUSTIÇA FEDERAL SP PARA VERIFICAÇÃO DO PROCESSO Nº 0008642-07.2013.403.6104 - REQUERIDO PELA AGENCIA NACIONAL DE ÁGUAS E ENERGIA ALÉTRICA - ANEEL E OUTRO - SAÍDA: 17/03/2016 ÀS 14h00 E RETORNO: 18/03/2016 ÀS 12h00 - JURÍDICO
1,00
38,88
38,88
256,15
28/03/2016
310.000
28/03/2016
288
01
5110
31153664852 RENAN ROSA SALES
1114/0-2016 - 01
1
Anulação da Nota nº 1114/0-2016 - MOTIVO: ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO PAGA EM DUPLICIDADE
1,00
-54,66
-54,66
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
9
10
-54,66
28/03/2016
310.000
28/03/2016
288
01
5110
31153664852 RENAN ROSA SALES
1115/0-2016 - 01
1
Anulação da Nota nº 1115/0-2016 - MOTIVO: ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO PAGA EM DUPLICIDADE
1,00
-85,65
-85,65
-85,65
29/03/2016
220.000
31/03/2016
541
01
5076
88414892868 JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
3981/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - LEVAR DENISE, ELISSA E MARIA LUCIA AO SEMINÁRIO "FORMAÇÃO DE ATORES" ENVOLVIDOS NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM SANTOS/SP, NO DIA 21/03/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,89
15,78
93,54
29/03/2016
110.000
31/03/2016
820
01
4881
33674242850 BRUNA ORGLER SCHIAVI
3982/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
35,15
70,30
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DO PROJETO VIAGEM LITERÁRIA - DIA 27/07/2015 SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 23h00 - CULTURA
2,00
7,13
14,26
84,56
29/03/2016
110.000
31/03/2016
820
01
4881
33674242850 BRUNA ORGLER SCHIAVI
3983/0-2016
1
REFEIÇÃO
2,00
38,88
77,76
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ACESSIBILIDADE - SAÍDA: 01/03/2016 ÀS 06h00, RETORNO: 02/03/2016 ÀS 02h00 - CULTURA
2,00
7,89
15,78
93,54
29/03/2016
110.000
31/03/2016
820
01
4881
33674242850 BRUNA ORGLER SCHIAVI
3984/0-2016
1
REFEIÇÃO
5,00
38,88
194,40
2
LANCHE
4,00
7,89
31,56
3
PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO FESP E SISEB - SAÍDA: 09/03/2016 ÀS 11h00 E RETORNO: 11/03/2016 ÀS 18h00 - CULTURA
2,00
217,27
434,54
660,50
11.699,89
11.699,89
REGISTRO, 26 de Abril de 2016.
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2016 À 31/03/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
10
10
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
| TATIANY CRISTINA DOS SANTOS |
[<<Primeira Página] [<Página Anterior] [Próxima Página>] [Última Página>>]
